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2016年“三公”经费预算公开表和部门预算说明

发布时间:2016-02-14 10:40:47??来源:??点击:

部门预算公开表1

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:万元

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部门预算公开表2

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部门预算公开表3

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部门预算公开表4

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部门预算公开表5

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部门预算公开表6

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部门预算公开表7

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部门预算公开表8

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郴州市精神病医院2016年度部门预算

“三公”经费预算公开情况说明



一、单位概况

1、主要职能。

本单位为精神专科医院,承担全市精神疾病、老年康复、药物依赖成瘾、心理行为问题的预防、治疗、健康教育、科研教学、信息收集,司法鉴定与疾病鉴定等业务。

2、机构设置情况。

本单位为差额事业单位,差额编制399人。院内设有职能科室12个及临床科室13个。

???(1)职能科室12个,设组织人事科、办公室、纪检监察室、医务科、质控科、护理部(加挂感控科)、药械科、医保农合和事业发展科、财务科、行政科、保卫科、精神疾病鉴定工作办公室兼精神卫生中心办公室。

(2)临床科室13个,设门诊部、老年科、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、八病区、九病区、十病区、美沙酮门诊、康复科。

二、2016年度部门预算表(公开表格见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

????三、2016年部门预算情况说明

本单位无二级机构,部门预算不含二级机构。

1、2016年财政拨款收支预算总体情况。

1)收入预算。2016年年初预算数1624.56万元,其中,经费拨款720.01万元,纳入预算管理的非税收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入5.00万元,其他收入899.55万元。

2)支出预算。2016年年初预算数1624.56万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出20.59万元,医疗卫生与计划生育支出1603.97万元,住房保障支出0万元。

2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

1)基本支出。2016年年初预算数为1534.56万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1513.97万元,其中:基本工资512.55万元,津贴补贴4.25万元,绩效工资876万元,社会保障费121.17万元。

????②对个人和家庭补助支出20.59万元,离退休费15.41万元,津贴补贴3.60万元,奖金1.58万元。

③商品和服务支出0万元。包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费无财政拨款支出。(本单位属事业单位)

2)项目支出。2016年年初预算数为90万元,是本单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:

①重性精神病管理治疗经费支出15万元.主要用于重性精神病人调查与管理。

②特殊涉毒人群收治专项经费支出10万元.主要用于特殊涉毒人群收治。

③建设补助资金支出60万元.主要用于新门诊医技楼投入使用添置设备及建设。

④精神疾病防治支出5万元。主要用于精神病人预防与治疗工作。

?????四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2016年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元,郴州市精神病医院单位性质为定额补助单位,2016年财政拨款未安排一般公共预算“三公”经费预算数。本单位“三公”经费2016预算数与2015年“三公”经费预算数持平,预算总支出52万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费28万元(其中:购置费0万元、运行费28万元),公务接待费24万元。2016年“三公”经费预算支出与2015年“三公”经费预算数持平。

????五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

郴州市精神病医院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

????六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年郴州市精神病医院(事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共0万元。

????2、政府采购情况。

2016年政府采购预算925.70万元,其中:医疗设备配置895万元,汽车运行费用25.70万元,其他设备5万元,经费自理,未涉及一般公共预算财政拨款。

3、绩效目标设置情况。

2016年本院整体绩效目标:办出特色专科,满足人们日益增长的医疗业务需要,将精神病人,吸毒病人,三无病人等治疗好,为维护整个社会安定环境作出最大努力。项目支出目标基本实现:建设并改善就医环境;让得到救助的患者及家属满意,让民生工程落到了实处;保障特殊涉毒人群就医,巩固维护社会稳定环境。

2016年部门专项均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1624.56万元。

附件:2016年郴州市精神病医院部门预算公开表(表1-表8)

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